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2020年度寧德市人民政府駐福州辦事處部門預算

發布時間: 2020年02月05日 13:08     瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:  

目錄

 

第一部分部門概況…………………………………

一、部門主要職責……………………………………

二、部門預算單位構成………………………………

三、部門主要工作任務………………………………

第二部分2020年度部門預算表………………………

一、收支預算總表……………………………………

二、收入預算總表……………………………………

三、支出預算總表……………………………………

四、財政撥款收支預算總表…………………………

五、一般公共預算撥款支出預算表…………………

六、政府性基金撥款支出預算表……………………

七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………

十、部門專項資金管理清單目錄……………………

第三部分2020年度部門預算情況說明…………

一、預算收支總體情況………………………………

二、一般公共預算撥款支出情況………………………

三、政府性基金預算撥款支出情況……………………

四、財政撥款預算基本支出情況………………………

五、一般公共預算“三公”經費支出情況………………

六、預算績效目標情況…………………………………

七、其他重要事項說明…………………………………

第四部分名詞解釋…………………………………

   


 

第一部分部門概況

 

一、部門主要職責

寧德市駐榕辦主要職責是:

(一)負責與省、市重要部門、閩東促進會福州分會會員以及閩東在榕企業的溝通、聯絡,促進閩東的經濟建設和社會發展;         

(二)建立福州地區信息網絡,傳遞重要信息,為領導決策提供信息服務;

(三)負責我市到福州上訪人員的現場接訪、處置等相關工作;

(四)負責市委、市政府和市直有關部門及各縣(市)、東僑開發區在榕公務活動的相關后勤服務工作;

(五)配合做好招商引資工作,搭建在榕經濟交流平臺;

(六)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,寧德市駐榕辦包括辦公室、聯絡科、倉儲科、接待科、財務科五個科室及駐榕接待站壹個下屬單位,其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

寧德市人民政府駐福州辦事處

財政撥款

9

5

寧德市人民政府駐榕接待站

4個財政撥款

7個自收自支

11

3

5

 

 

 

 

 

三、部門主要工作任務

2020年,寧德市駐榕辦主要任務是:建立我市在省會福州的對外宣傳推介寧德平臺、項目服務平臺、接待服務平臺、信息收集平臺和寧德市在榕聯絡中心,圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)圍繞辦事處中心任務,加強信息聯絡。

(二)圍繞轉換職能,改進接待服務。

(三)發揮橋梁作用,抓好招商引資工作。

(四)圍繞穩定大局,做好信訪工作。

(五)加強內部管理,抓好廉政和隊伍建設。

 

 

第二部分2020年度部門預算表

 

一、收支預算總表

 

附表1

 

 

 

2020年度收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

   

 

   

 

收入項目類別

預算數

支出項目類別

預算數

一、一般公共預算撥款

201.19 

一、基本支出

108.44 

二、基金預算財政撥款

 

     人員支出

90.48 

三、財政專戶撥款

 

     對個人和家庭補助支出

4.17 

四、單位其他收入

 

     公用支出

13.79 

五、單位結余結轉資金

 

二、項目支出

92.75 

收入合計

201.19 

支出合計

201.19 

(注:部門預算信息公開報表由財政一體化系統導出,下同)

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入預算總表

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

2020年度收入預算總表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

資金來源

總計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶撥款

單位結余結轉資金

單位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

 104001001

 寧德市人民政府駐福州辦事處

172.49 

172.49 

 

 

 

 

 104001002

 寧德市人民政府駐榕接待站

 28.7

28.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合計

 201.19

201.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出預算總表

 

附表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度支出預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

單位編碼

單位名稱

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

對個人和家庭的補助支出

公用支出

項目支出

資金來源

 

 

 

 

 

 

合計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶撥款

單位結余結轉資金

單位其它收入

 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

104001001

寧德市人民政府駐福州辦事處

2010301 

行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

58.9 

47.28 

0.9 

10.72 

 

58.9 

58.9 

 

 

 

 

 

104001001

寧德市人民政府駐福州辦事處

 2010302

 一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

92.75 

 

 

 

92.75 

92.75 

92.75 

 

 

 

 

 

104001001

寧德市人民政府駐福州辦事處

2080501 

行政單位離退休

 3.76

 

 3.27

 0.49

 

 3.76

 3.76

 

 

 

 

 

 104001001

 寧德市人民政府駐福州辦事處

 2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

 7.38

 7.38

 

 

 

 7.38

 7.38

 

 

 

 

 

 104001001

 寧德市人民政府駐福州辦事處

 2101101

 行政單位醫療

 3.53

 3.53

 

 

 

 3.53

 3.53

 

 

 

 

 

 104001001

 寧德市人民政府駐福州辦事處

 2101103

 公務員醫療補助

 0.88

 0.88

 

 

 

 0.88

 0.88

 

 

 

 

 

 104001001

 寧德市人民政府駐福州辦事處

 2210201

 住房公積金

 5.29

 5.29

 

 

 

 5.29

 5.29

 

 

 

 

 

 104001002

 寧德市人民政府駐榕接待站

 2010350

事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

 21.69

 19.15

 

 2.54

 

 21.69

 21.69

 

 

 

 

 

 104001002

 寧德市人民政府駐榕接待站

 2080502

 事業單位離退休

 0.04

 

 

 0.04

 

 0.04

 0.04

 

 

 

 

 

 104001002

 寧德市人民政府駐榕接待站

 2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

 2.9

 2.9

 

 

 

 2.9

 2.9

 

 

 

 

 

 104001002

 寧德市人民政府駐榕接待站

 2101102

 事業單位醫療

 1.48

 1.48

 

 

 

 1.48

 1.48

 

 

 

 

 

 104001002

 寧德市人民政府駐榕接待站

2101103

公務員醫療補助

0.37

0.37

 

 

 

0.37

0.37

 

 

 

 

 

 104001002

 寧德市人民政府駐榕接待站

2210201

住房公積金

2.22

2.22

 

 

 

2.22

2.22

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

201.19

90.48

4.17

13.79

92.75

201.19

201.19

 

 

 

 

 

備注:1.本表公開到功能分類科目的項級科目。2.各部門在依法公開部門預決算時,對涉密信息不予公開。部分內容涉密的,在確保安全的前提下,按照以下原則處理:(一)同一功能分類款級科目下,大部分項級科目涉密的,僅公開到該款級科目;(二)同一功能分類類級科目下,大部分款級科目涉密的,僅公開到該類級科目;(三)個別功能分類款級科目或項級科目涉密的,除不公開該涉密科目外,同一級次的“其他支出”科目也不公開。

 
                                                       

 

 

四、財政撥款收支預算總表

 

附表4

 

 

 

2020年度財政撥款收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

   

 

   

 

收入項目類別

預算數

支出項目類別

預算數

一、一般公共預算撥款

201.19 

一、基本支出

108.44 

二、基金預算財政撥款

 

    人員支出

90.48 

 

 

    對個人和家庭補助支出

4.17 

 

 

    公用支出

13.79 

 

 

二、項目支出

92.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合計

201.19 

支出合計

201.19 

 

 

 

五、一般公共預算撥款支出預算表

 

 

附表5

 

 

 

 

2020年度一般公共預算撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

其中:

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 2010301

 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

 58.9

 58.9

 

 2010302

 一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

      92.75

 

 92.75

 2010350

 事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

 21.69

 21.69

 

 2080501

 行政單位離退休

 3.76

 3.76

 

 2080502

 事業單位離退休

 0.04

 0.04

 

 2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

 10.28

 10.28

 

 2101101

 行政單位醫療

 3.53

 3.53

 

 2101102

 事業單位醫療

 1.48

 1.48

 

 2101103

 公務員醫療補助

 1.25

 1.25

 

 2210201

 住房公積金

 7.51

 7.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合計

 201.19

 108.44

 92.75

備注:本表公開到政府支出功能分類項級科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金撥款支出預算表

 

附表6

 

 

 

 

2020年度政府性基金撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

其中:

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:1.本表公開到政府支出功能分類項級科目。

 

      2.沒有數據的單位應當列出空表并說明。

 

說明:本年度無政府性基金撥款支出安排,該表數據為零。

 

 

七、一般公共預算支出經濟分類情況表

 

附表7

 

 

2020年度一般公共預算支出經濟分類情況表

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

        

201.19 

301

工資福利支出

90.48 

302

商品和服務支出

102.94 

303

對個人和家庭的補助

4.17 

307

債務利息及費用支出

 

309

資本性支出(基本建設)

 

310

資本性支出

3.6 

311

對企業補助(基本建設)

 

312

對企業補助

 

313

對社會保障基金補助

 

399

其他支出

 

 

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

 

附表8

 

 

2020年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

 

單位:萬元

科目
編碼

科目名稱

預算數

        

108.44 

301

工資福利支出

90.48 

30101

基本工資

34.97 

30102

津貼補貼

19.79 

30103

獎金

2.02 

30106

伙食補助費

 

30107

績效工資

7.87 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

10.28 

30109

職業年金繳費

 

30110

職工基本醫療保險繳費

5.01 

30111

公務員醫療補助繳費

1.25 

30112

其他社會保障繳費

0.34 

30113

住房公積金

7.51 

30114

醫療費

 

30199

其他工資福利支出

1.44 

302

商品和服務支出

13.79 

30201

辦公費

 

30202

印刷費

 

30203

咨詢費

 

30204

手續費

 

30205

水費

0.5 

30206

電費

1.39 

30207

郵電費

2.1 

30208

取暖費

 

30209

物業管理費

 

30211

差旅費

 

30212

因公出國(境)費用

 

30213

維修()

 

30214

租賃費

 

30215

會議費

 

30216

培訓費

 

30217

公務接待費

 

30218

專用材料費

 

30224

被裝購置費

 

30225

專用燃料費

 

30226

勞務費

 

30227

委托業務費

 

30228

工會經費

0.49 

30229

福利費

0.36 

30231

公務用車運行維護費

 

30239

其他交通費用

5.04 

30240

稅金及附加費用

 

30299

其他商品和服務支出

3.91 

303

對個人和家庭的補助

4.17 

30301

離休費

 

30302

退休費

1.92 

30303

退職()

 

30304

撫恤金

 

30305

生活補助

0.9 

30306

救濟費

 

30307

醫療費補助

 

30308

助學金

 

30309

獎勵金

 

30310

個人農業生產補貼

 

30399

其他對個人和家庭的補助

1.35 

307

債務利息及費用支出

 

30701

國內債務付息

 

30702

國外債務付息

 

30703

國內債務發行費用

 

30704

國外債務發行費用

 

309

資本性支出(基本建設)

 

30901

房屋建筑物購建

 

30902

辦公設備購置

 

30903

專用設備購置

 

30905

基礎設施建設

 

30906

大型修繕

 

30907

信息網絡及軟件購置更新

 

30908

物資儲備

 

30913

公務用車購置

 

30919

其他交通工具購置

 

30921

文物和陳列品購置

 

30922

無形資產購置

 

30999

其他基本建設支出

 

310

資本性支出

 

31001

房屋建筑物購建

 

31002

辦公設備購置

 

31003

專用設備購置

 

31005

基礎設施建設

 

31006

大型修繕

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

31008

物資儲備

 

31009

土地補償

 

31010

安置補助

 

31011

地上附著物和青苗補償

 

31012


拆遷補償

 

31013

公務用車購置

 

31019

其他交通工具購置

 

31021

文物和陳列品購置

 

31022

無形資產購置

 

31099

其他資本性支出

 

311

對企業補助(基本建設)

 

31101

資本金注入

 

31199

其他對企業補助

 

312

對企業補助

 

31201

資本金注入

 

31203

政府投資基金股權投資

 

31204

費用補貼

 

31205

利息補貼

 

31299

其他對企業補助

 

313

對社會保障基金補助

 

31302

對社會保險基金補助

 

31303

補充全國社會保障基金

 

399

其他支出

 

39906

贈與

 

39907

國家賠償費用支出

 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

39999

其他支出

 

 

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

 

附表9

 

2020年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

 

單位:萬元

項目

預算數

合計

 15

1、因公出國(境)費用

 0

2、公務接待費

 15

3、公務用車購置及運行費

 0

其中:(1)公務用車運行費

 0

      2)公務用車購置費

 0

備注:本表不能留空,沒有金額必須標零或寫無,并備注說明“本單位無一般公共預算安排的三公經費支出”。

十、部門專項資金管理清單目錄

 

附表10

 

 

 

 

 

 

 

2020年度部門專項資金管理清單目錄

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

主管部門名稱

專項資金立項項目名稱

立項依據

執行年限

資金拼盤

資金分配辦法及支出標準

小計

一般公共財政預算

政府性基金預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編報說明:本表為空表。
1.
立項依據:指專項資金設立所依據的法律、法規、規章或者政府的規范性文件。按照“《標題》+(文號):主要依據內容”的格式填報。有多個設立依據的,應按設立依據的級次,從高到低填列。
2.
執行年限:專項資金未確定執行期限的,統一設定期限為3年。
3.
資金分配辦法及支出標準:按照專項資金使用管理辦法的相關規定填報,其中:資金分配辦法分為“因素法”、“項目法”、“因素法、項目法相結合”。實行因素法分配的專項資金要描述資金分配因素的量化指標、權重系數和分配公式;實行項目管理法的專項資金要描述具體申報條件、篩選原則和審批程序。

 

 

第三部分2020年度部門預算情況說明

 

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020,駐榕辦(含下屬事業單位接待站財政撥款編制3人)部門收入預算為201.19萬元,比上年增加13.93萬元,主要原因是人員的增加。其中:一般公共預算撥款201.19萬元。相應安排支出預算201.19萬元,比上年增加13.93萬元,其中:人員支出90.48萬元,對個人和家庭補助支出4.17萬元,公用支出13.79萬元,項目支出92.75萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2020年度一般公共預算撥款支出201.19萬元,比上年增加13.93萬元,主要原因是人員的增加,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)行政運行58.9萬元。主要用于行政在職人員工資和社會保障繳費及單位日常開支和人員公用經費。

(二)一般行政管理事務92.75萬元。其中1是下撥下屬事業單位寧德市駐榕接待站自收自支人員工資和日常經費50萬;2主要用于“三公經費”和單位日常開支42.75萬。

(三)事業運行21.69萬元。主要用于事業在職人員工資和社會保障繳費及人員公用經費開支。

(四)歸口管理的行政事業單位離退休3.8萬元,其中行政單位離退休3.76萬元,事業單位離退休0.04萬元。主要用于離退休人員(含512退休人員)的高齡補貼工資和其他特殊補貼。

(五)行政單位醫療3.53萬元,公務員醫療補助1.25萬元。主要用于行政在職人員醫療保險費用。

(六)事業單位醫療1.48萬元。主要用于事業在職人員醫療保險費用。

(七)住房公積金7.51萬元。主要用于在職人員住房公積金費用。

(八)機關事業單位基本養老保險繳費支出10.28萬元。主要用于在職人員養老保險的繳納費用。

三、政府性基金預算撥款支出情況

2020年度政府性基金支出0萬元,與上年相比支出持平,主要原因是本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

四、財政撥款預算基本支出情況

2002年度財政撥款基本支出108.44萬元,其中:

(一)人員經費94.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費13.79萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費

2020年預算安排預算安排0萬元,與上年相比支出持平。主要原因是無安排此項支出。

(二)公務接待費

2020年預算安排15萬元。主要用于招商引資客商接待、市有關部門在榕相關活動后勤保障安排等。與上年相比支出持平。主要原因是歷年開展的工作大致相同。

(三)公務用車購置及運行費

2020年預算安排0萬元,其中:公車運行費0萬元,公車購置費0萬元。與上年相比支出下降0,主要原因是無安排此項支出。

六、預算績效目標情況

(一)績效目標設置情況

2020年寧德市駐榕辦部門共設置2個項目績效目標(注:包括部門業務費績效目標和專項資金績效目標),分別是業務經費項目、駐榕辦接待站經費項目,共涉及財政撥款資金92.75萬元。

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2020年寧德市駐榕辦部門(含財政撥款接待站人員)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出13.79萬元,比2019年增加1.89萬元,主要原因是人員增加。

(二)政府采購情況

2020年寧德市駐榕辦部門政府采購預算總額0萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。主要原因是單位購買服務未達到政府采購限額,由單位自行購買。

(三)國有資產占用使用情況

截至2020年底,寧德市駐榕辦部門本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

 

 

第四部分名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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