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2020年度寧德市委改革辦(市委政研室)預算

發布時間: 2020年02月05日 13:00     瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:  

  目錄 

  第一部分部門概況………………………………………………………4 

  一、部門主要職責………………………………………………………4 

  二、部門預算單位構成…………………………………………………4 

  三、部門主要工作任務…………………………………………………5 

  第二部分2020年度部門預算表…………………………………………6 

  一、收支預算總表………………………………………………………6 

  二、收入預算總表………………………………………………………7 

  三、支出預算總表………………………………………………………8 

  四、財政撥款收支預算總表……………………………………………9 

  五、一般公共預算撥款支出預算表……………………………………10 

  六、政府性基金撥款支出預算表………………………………………11 

  七、一般公共預算支出經濟分類情況表………………………………12 

  八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表…………………………13 

  九、一般公共預算“三公”經費支出預算表…………………………14 

  十、部門專項資金管理清單目錄………………………………………15 

  第三部分2020年度部門預算情況說明…………………………16 

  一、預算收支總體情況…………………………………………………16 

  二、一般公共預算撥款支出情況……………………………………16 

  三、政府性基金預算撥款支出情況……………………………………17 

  四、財政撥款預算基本支出情況………………………………………17 

  五、一般公共預算“三公”經費支出情況………………………………18 

  六、預算績效目標情況…………………………………………………18 

  七、其他重要事項說明…………………………………………………18 

  第四部分名詞解釋…………………………………………………19 

第一部分部門概況

 

一、部門主要職責

中共寧德市委全面深化改革委員會辦公室(以下簡稱“市委改革辦”)是中共寧德市委全面深化改革委員會的辦事機構,為正處級市委工作機關,與中共寧德市委政策研究室(以下簡稱“市委政研室”)實行一個機構、兩塊牌子,中共寧德市委財經委員會辦公室是中共寧德市委財經委員會的辦事機構,設在市委改革辦(市委政研室)。市委改革辦(市委政研室)的主要職責是:

(一)貫徹落實黨中央、省委、市委關于全面深化改革工作和財經工作的決策部署,負責市委全面深化改革委員會和市委財經委員會的日常事務。

(二)根據市委工作部署,圍繞市委中心工作,對全市經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設重大問題進行調查研究,提出意見建議,供市委決策參考。

(三)完成市委、市委全面深化改革委員會和市委財經委員會交辦的其它任務。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,市委改革辦(市委政研室)包括5個機關行政處(科)室,無下屬單位,其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

市委改革辦

(市委政研室)

財政撥款

12

11

三、部門主要工作任務

2020年,市委改革辦(市委政研室)的主要任務是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,具體務實做好改革服務,積極主動開展調查研究,重點抓好以下工作:

(一)研究提出年度全面深化改革工作要點和重點突破事項,統籌協調有關方面提出改革方案和措施;

(二)組織召開市委全面深化改革委員會有關會議和活動,督促檢查有關方面落實市委全面深化改革委員會決定事項、工作部署和要求;

(三)積極報送我市全面深化改革信息,推廣改革典型案例和經驗,擴大我市全面深化改革工作影響力;

(四)瞄準全面建成小康社會、市域治理現代化等重大戰略性、前瞻性問題,更大范圍組織實施年度重點課題研究,開展時效性專題性蹲點調研,發揮參謀助手作用;

(五)及時研究省內外經濟社會發展趨勢和對我市的影響,比較和分析信息資料,及時準確提供決策咨詢服務,編發內部刊物。

 

 

第二部分2020年度部門預算表 

一、收支預算總表

附表1

 

 

 

2020年度收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

收入

 

支出

 

收入項目類別

預算數

支出項目類別

預算數

一、一般公共預算撥款

178.71

一、基本支出

140.71

二、基金預算財政撥款

 

      人員支出

119.63

三、財政專戶撥款

 

      對個人和家庭補助支出

0.24

四、單位其他收入

 

      公用支出

20.84

五、單位結余結轉資金

 

二、項目支出

38.00

收入合計

178.71

支出合計

178.71

注:部門預算信息公開報表由財政一體化系統導出,下同)

二、收入預算總表

附表2

 

 

 

 

 

 

 

2020年度收入預算總表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

資金來源

總計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶撥款

單位結余結轉資金

單位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合計

178.71

178.71

 

 

 

 

901001038

中共寧德市委全面深化改革委員會辦公室

178.71

178.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、支出預算總表

 

附表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度支出預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

單位編碼

單位名稱

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

對個人和家庭的補助支出

公用支出

項目支出

資金來源

 

 

 

 

 

 

合計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶撥款

單位結余結轉資金

單位其它收入

 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合計

 

 

178.71

119.63

0.24

20.84

38.00

178.71

178.71

 

 

 

 

 

901001038

中共寧德市委全面深化改革委員會辦公室

2013101

行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)

108.71

87.94

 

20.77

 

108.71

108.71

 

 

 

 

 

901001038

中共寧德市委全面深化改革委員會辦公室

2013102

一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)

38.00

 

 

 

38.00

38.00

38.00

 

 

 

 

 

901001038

中共寧德市委全面深化改革委員會辦公室

2080501

行政單位離退休

0.31

 

0.24

0.07

 

0.31

0.31

 

 

 

 

 

901001038

中共寧德市委全面深化改革委員會辦公室

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

13.68

13.68

 

 

 

13.68

13.68

 

 

 

 

 

901001038

中共寧德市委全面深化改革委員會辦公室

2101101

行政單位醫療

6.55

6.55

 

 

 

6.55

6.55

 

 

 

 

 

901001038

中共寧德市委全面深化改革委員會辦公室

2101103

公務員醫療補助

1.64

1.64

 

 

 

1.64

1.64

 

 

 

 

 

901001038

中共寧德市委全面深化改革委員會辦公室

2210201

住房公積金

9.82

9.82

 

 

 

9.82

9.82

 

 

 

 

 

備注:1.本表公開到功能分類科目的項級科目。2.各部門在依法公開部門預決算時,對涉密信息不予公開。部分內容涉密的,在確保安全的前提下,按照以下原則處理:(一)同一功能分類款級科目下,大部分項級科目涉密的,僅公開到該款級科目;(二)同一功能分類類級科目下,大部分款級科目涉密的,僅公開到該類級科目;(三)個別功能分類款級科目或項級科目涉密的,除不公開該涉密科目外,同一級次的“其他支出”科目也不公開。

 
                                                           

 

四、財政撥款收支預算總表

附表4

 

 

 

2020年度財政撥款收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

   

 

   

 

收入項目類別

預算數

支出項目類別

預算數

一、一般公共預算撥款

178.71

一、基本支出

140.71

二、基金預算財政撥款

 

      人員支出

119.63

 

 

      對個人和家庭補助支出

0.24

 

 

      公用支出

20.84

 

 

二、項目支出

38.00

收入合計

178.71

支出合計

178.71

五、一般公共預算撥款支出預算表

附表5

 

 

 

 

2020年度一般公共預算撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

其中:

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

合計

178.71

140.71

38.00

2013101

行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)

108.71

108.71

 

2013102

一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)

38.00

 

38.00

2080501

行政單位離退休

0.31

0.31

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

13.68

13.68

 

2101101

行政單位醫療

6.55

6.55

 

2101103

公務員醫療補助

1.64

1.64

 

2210201

住房公積金

9.82

9.82

 

備注:本表公開到政府支出功能分類項級科目。

 六、政府性基金撥款支出預算表 

附表6

 

 

 

 

2020年度政府性基金撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

其中:

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

備注:1.本表公開到政府支出功能分類項級科目。

 

      2.沒有數據的單位應當列出空表并說明。

 

說明:本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。政府性基金撥款支出預算表無數據,本單位是本輪機構改革后新成立的工作機關,2019年沒有安排預算。

七、一般公共預算支出經濟分類情況表

附表7

 

 

2020年度一般公共預算支出經濟分類情況表

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

        

178.71

301

工資福利支出

119.63

302

商品和服務支出

56.84

303

對個人和家庭的補助

0.24

307

債務利息及費用支出

- 

309

資本性支出(基本建設)

- 

310

資本性支出

2.00

311

對企業補助(基本建設)

- 

312

對企業補助

- 

313

對社會保障基金補助

-

399

其他支出

-

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

附表8

 

 

2020年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

 

合計

140.71

301

工資福利支出

119.63

  30101

  基本工資

44.30

  30102

  津貼補貼

37.51

  30103

  獎金

3.70

  30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

13.68

  30110

  職工基本醫療保險繳費

6.55

  30111

  公務員醫療補助繳費

1.64

  30112

  其他社會保障繳費

0.45

  30113

  住房公積金

9.82

  30199

  其他工資福利支出

1.98

302

商品和服務支出

18.84

  30201

  辦公費

2.00

  30207

  郵電費

2.88

  30217

  公務接待費

0.20

  30228

  工會經費

0.53

  30229

  福利費

0.23

  30239

  其他交通費用

9.24

  30299

  其他商品和服務支出

3.76

303

對個人和家庭的補助

0.24

  30399

  其他對個人和家庭的補助

0.24

310

資本性支出

2.00

  31002

  辦公設備購置

2.00

 九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

附表9

 

2020年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

 

單位:萬元

項目

預算數

合計

0.20

1、因公出國(境)費用

0.00

2、公務接待費

0.20

3、公務用車購置及運行費

0.00

其中:(1)公務用車運行費

0.00

      2)公務用車購置費

0.00

備注:本表不能留空,沒有金額必須標零或寫無,并備注說明“本單位無一般公共預算安排的三公經費支出”。

十、部門專項資金管理清單目錄

 

附表10

 

 

 

 

 

 

 

2020年度部門專項資金管理清單目錄

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

主管部門名稱

專項資金立項項目名稱

立項依據

執行年限

資金拼盤

資金分配辦法及支出標準

小計

一般公共財政預算

政府性基金預算

 

 無

 

 

 

 

 

 

編報說明:
1.
立項依據:指專項資金設立所依據的法律、法規、規章或者政府的規范性文件。按照“《標題》+(文號):主要依據內容”的格式填報。有多個設立依據的,應按設立依據的級次,從高到低填列。
2.
執行年限:專項資金未確定執行期限的,統一設定期限為3年。
3.
資金分配辦法及支出標準:按照專項資金使用管理辦法的相關規定填報,其中:資金分配辦法分為“因素法”、“項目法”、“因素法、項目法相結合”。實行因素法分配的專項資金要描述資金分配因素的量化指標、權重系數和分配公式;實行項目管理法的專項資金要描述具體申報條件、篩選原則和審批程序。

第三部分2020年度部門預算情況說明

 

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020,市委改革辦(政研室)收入預算為178.71萬元,比上年增加178.71萬元,主要原因是市委改革辦(政研室)是本輪機構改革后新成立的工作機關,2019年度未安排預算。其中:一般公共預算撥款178.71萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算178.71萬元,比上年增加178.71萬元,其中:人員支出119.63萬元,對個人和家庭補助支出0.24萬元,公用支出20.84萬元,項目支出38萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2020年度一般公共預算撥款支出178.71萬元,比上年增加178.71萬元,主要原因是市委改革辦(政研室)是本輪機構改革后新成立的工作機關,2019年度未安排預算,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2013101行政運行108.71萬元。主要用于發放行政單位在職人員工資、正常辦公經費開支、在職人員養老保險金單位部分等支出。

(二)2013102一般行政管理事務38萬元。主要用于開展調查研究、改革宣傳、舉辦業務培訓班和編印書籍等支出。

(三)2080501行政單位離退休0.31萬元。主要用于發放行政單位退休人員高齡補貼、離退休人員公務費等支出。

(四)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出13.68萬元。主要用于在職人員養老保險金單位部分支出。

(五)2101101行政單位醫療6.55萬元。主要用于行政單位在職人員醫療保險金單位部分支出。

(六)2101103公務員醫療補助1.64萬元。主要用于行政單位在職人員公務員醫療補助單位部分支出。

(七)2210201住房公積金9.82萬元。主要用于行政、事業單位在職人員住房公積金單位部分支出。

三、政府性基金預算撥款支出情況

    本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、財政撥款預算基本支出情況

2020年度財政撥款基本支出140.71萬元,其中:

(一)人員經費119.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費20.84萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費

2020年預算安排0萬元。市委改革辦(政研室)是本輪機構改革后新成立的工作機關,2019年度未安排預算。

(二)公務接待費

2020預算安排0.2萬元。主要用于接待其他地市對口單位來寧調研等方面的接待活動。市委改革辦(政研室)是本輪機構改革后新成立的工作機關,2019年度未安排預算。

(三)公務用車購置及運行費

2020年預算安排0萬元。市委改革辦(政研室)是本輪機構改革后新成立的工作機關,2019年度未安排預算。

六、預算績效目標情況

(一)績效目標設置情況

2020年市委改革辦(市委政研室)共設置2個項目績效目標(注:包括部門業務費績效目標和專項資金績效目標),分別是改革專項工作經費和調研專項工作經費,共涉及財政撥款資金38萬元。

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2020市委改革辦(市委政研室)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出20.84萬元,比2019年增加20.84萬元,主要原因是市委改革辦(政研室)是本輪機構改革后新成立的工作機關,2019年度未安排預算。

(二)政府采購情況

2020市委改革辦(市委政研室)政府采購預算總額0萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2019年底,市委改革辦(市委政研室)共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

 

第四部分名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

    

  

    

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